胡市鎮(zhèn)2024年財政預算執(zhí)行情況和2025年財政預算（草案）的報告

?

各位代表：

我受鎮(zhèn)人民政府委托，向大會報告2024年財政預算執(zhí)行情況與2025年財政預算草案，請予審議，并請各位代表和列席人員提出寶貴意見。

一、2024年財政預算執(zhí)行情況

2024年，在鎮(zhèn)黨委的正確領導和鎮(zhèn)人大的監(jiān)督下,財政部門緊緊圍繞中心大局，積極適應經濟發(fā)展新常態(tài)，牢牢把握財政工作新要求，穩(wěn)步推進財政改革新舉措，繼續(xù)執(zhí)行積極的財政政策，突出增收節(jié)支，規(guī)范管理和效能服務，為我鎮(zhèn)經濟社會發(fā)展提供了有力的保障。我鎮(zhèn)財政運行總體平穩(wěn)，財政支出得到基本保障，全年財政收支預算任務基本完成。

（一）財政收入完成情況

1.一般預算收入1837.98萬元,其中預算補助787.22萬元，稅收分成28.77萬元，專項轉移支付收入122.53萬元，其他結算補助899.46萬元，包含“以錢養(yǎng)事”159.38萬元，村級公益56萬元，追加及補助326.32萬元，增人增資及喪葬撫恤357.76元。

2.基金收入31萬。

3.稅收收入：稅收收入分成數為28.77萬元。比上年同比減少57.53萬元。

2024年全年財政收入1868.98萬元。

（二）財政支出情況

全年完成財政總支出1868.98萬元，其中：一般預算支出1837.98萬元，基金預算支出31萬元，具體情況如下：

1.行政管理費支出609.75萬元。

2.財政事業(yè)費支出299.10萬元。

3、遺屬補助支出8.43萬元。

4.人社中心支出27.73萬元。

5.退役軍人服務站支出29.73萬元。

6.福利院支出15.43萬元。

7.社區(qū)支出28.40萬元。

8.村級支出251.59萬元。

9.黨群服務中心支出12.34萬元。

10.綜合執(zhí)法中心支出3.66萬元。

11.農業(yè)農村服務中心支出10.09萬元。

12.公益性崗位支出9.55萬元。

13.工勤人員支出10萬元。

14.村保潔員工資支出43.2萬元。

15.禁毒社工支出8.68萬元。

16.鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民中心政務專員服務崗位支出3.75萬元。

17.以錢養(yǎng)事（工資績效）支出153.63萬元。

18.一事一議獎補支出56萬元。

19.廁所革命獎補資金支出17.54萬元。

20.銜接推進鄉(xiāng)村振興支出146.62萬元。

21.美麗鄉(xiāng)村債券支出64萬元。

22.政府性基金支出31萬元。

（三）收支平衡情況

全年財政收入1868.98萬元，全年財政支出1868.98萬元，收支平衡。

二、2024年財政工作回顧

過去的一年，全鎮(zhèn)財政干部緊緊圍繞年初制定的財政總體目標，牢牢把握財政工作重點，強化收入征管，推進改革創(chuàng)新，加強服務發(fā)展和理財能力建設，努力開拓財政工作的新局面。

（一）強化稅收征管，確保收入穩(wěn)定增長

2024年，我鎮(zhèn)完善財政運行形勢分析會制度，密切跟蹤稅收收入的即時動態(tài)，及時研究解決相關財稅問題，采取有力措施，加強對重點行業(yè)、重點領域、重點稅種的監(jiān)管，突出抓好均衡入庫，努力提高財政收入質量。繼續(xù)落實協(xié)稅護稅工作，確保應收盡收。同時加強非稅收入監(jiān)管，規(guī)范非稅收入的收繳工作。

（二）嚴格支出管理，不斷完善公共財政體系

積極推行績效目標管理，實行支出績效跟蹤問效，細化預算公開內容，落實節(jié)約措施，規(guī)范公開行為，實行支出問責，強化長效管理，確保管得嚴、控得住，切實提高財政資金使用效益。嚴格執(zhí)行黨政機關厲行節(jié)約的各項規(guī)定，大力壓縮行政三公經費。強化監(jiān)督檢查，合理安排和調度財政資金，進一步努力使年初財政收支預算落到實處，確保政府正常運轉。

（三）明確監(jiān)管范圍，加強財政資金監(jiān)管力度

認真執(zhí)行天門市鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政資金監(jiān)管工作機制實施方案，明確工作目標，努力打造財政資金監(jiān)管長效機制，對鎮(zhèn)財政預算資金、項目類資金、補助類資金和村級資金等資金實施監(jiān)督管理。根據不同資金性質和監(jiān)管內容，重點把握信息通達、公開公示、抽查巡查三個重點監(jiān)管環(huán)節(jié)，切實加強財政資金監(jiān)管。

2024年，鎮(zhèn)財政在預算執(zhí)行過程中，取得了一定的成績，支出供給基本保障，但工作中也存在一些不足和困難。主要是：受宏觀經濟形勢下行的影響，財源建設增長不快，工商稅收收入規(guī)模偏小，可用財力有限，收支預算仍需強化，過緊日子的思想和增收節(jié)支意識仍有待提高，各項工程施工和決算管理工作與上級要求存在較大的差距，工程決算送審率不高，財政管理機制還需進一步研究改善，全面實施預算績效管理。落實全過程預算績效管理要求，加強事前評估、事中審核、績效評價結果應用，把績效管理實質性內容嵌入預算管理全流程，實現預算管理和績效管理一體化推進。我們必須高度重視這些問題，認真分析研究，用創(chuàng)新的思路和改革的辦法，積極有效加以解決，努力開拓財政工作新局面，為我鎮(zhèn)經濟社會發(fā)展作貢獻。

三、2025年財政預算草案

2025年我鎮(zhèn)財政工作將全面貫徹黨的精神，圍繞鎮(zhèn)黨委、政府確定的工作目標，以經濟發(fā)展、壯大財政實力為主題，依法組織財政收入，進一步優(yōu)化財政支出結構，切實保障和改善民生，統(tǒng)籌安排政府財力，努力保障各項重點支出，加大扶貧攻堅的資金保障，促進經濟持續(xù)健康發(fā)展、社會和諧穩(wěn)定；進一步貫徹落實中央八項規(guī)定精神，嚴格控制行政運行成本，著力提升預算編制質量，提高財政科學化、精細化管理水平，為實現胡市“跨越發(fā)展，富民強鎮(zhèn)”提供有力的財政保障。

2025年預算編制的原則是：堅持公共財政原則，堅持深化改革原則，堅持統(tǒng)籌兼顧原則，堅持突出重點原則，堅持講求績效原則。2025年我鎮(zhèn)的財政收入預算1964萬元，其中：一般預算收入1930萬元（按上年5%增長），基金預算34萬元（按上年10%增長）。財政支出預算1958萬元，按照收支平衡的原則，在保證政府運轉和民生的前提下，優(yōu)先保證扶貧項目和鎮(zhèn)重點工程建設。上述預算待市鄉(xiāng)財政體制基數下達后作具體調整安排。

四、2025年財政工作思路

為圓滿完成2025年預算，在今后的財政工作中要按照有關政策和財務制度的要求，繼續(xù)著重抓好以下幾件事：

（一）調整稅收任務，強化收入征管

2025年牢牢把握經濟發(fā)展轉型的機遇和挑戰(zhàn)，努力增收節(jié)支，確保預算收入任務圓滿完成，確保鎮(zhèn)黨委政府重點項目的推進；利用好財政的優(yōu)惠政策，做好跟蹤服務，幫助鎮(zhèn)區(qū)企業(yè)做大做強。繼續(xù)加大鎮(zhèn)區(qū)建設，培植新的稅源。全力做好項目爭取，緩解我鎮(zhèn)在經濟社會發(fā)展中所需資金的壓力。

（二）積極服務“三農”，賦能推進鄉(xiāng)村振興

繼續(xù)加大支農力度，科學安排資金，加強農村基礎設施建設，落實好美麗鄉(xiāng)村建設，促進鄉(xiāng)村振興；加快發(fā)展公益性事業(yè)，全面推進城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化進程，逐步實現公共服務均等化，切實解決與人民群眾生活密切相關的難點熱點問題，滿足廣大群眾的基本需求。繼續(xù)推進2025年民生工程實施，保證發(fā)放類資金規(guī)范及時發(fā)放，保證工程類項目資金按進度支付。此外，深入開展農村人居環(huán)境整治提升，持續(xù)完善農村基礎設施，推動農村社會事業(yè)健康發(fā)展，建設宜居宜業(yè)美麗鄉(xiāng)村。

（三）提升財政監(jiān)管水平，增強監(jiān)督效能

認真貫徹落實《預算法》，牢固樹立依法理財、依法行政的理念，強化財政各項管理和監(jiān)督。加強項目支出預算編制，推進預算績效管理，提高預算透明度。全面落實中央八項規(guī)定和《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》等各項規(guī)定，嚴格管控“三公”經費等公務支出。繼續(xù)加強國庫集中支付管理，提高財政資金使用的規(guī)范性、安全性和有效性。完善政府國有資產管理，探索政府購買服務，切實發(fā)揮財政資金效益。

（四）圍繞財政資金提質增效，抓好績效評估

為切實提高涉農資金使用效益，創(chuàng)新涉農資金管理辦法，保障涉農資金安全高效運行。一是對涉農資金進行分類管理。補貼補助類資金從政策宣傳、補貼對象摸底評議、張榜公示、信息報送和檔案管理入手，實行常態(tài)化管理；工程項目類資金從合同簽訂、施工進度、竣工驗收等各環(huán)節(jié)加強監(jiān)管，做到財政有專人負責監(jiān)管資金使用情況；對村集體資金繼續(xù)實行“村賬鎮(zhèn)管”統(tǒng)一核算，進一步發(fā)揮村務監(jiān)督委員會作用，加大審核力度。二是圍繞提高財政資金使用效益，探索對以鄉(xiāng)鎮(zhèn)為主體實施的項目開展專項資金績效評價工作。

各位代表，2025年財政發(fā)展任務十分艱巨，我們將在鎮(zhèn)黨委的堅強領導下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督指導下，積極發(fā)揮財政職能作用，扎實做好財政各項工作，為建設更加美好的胡市而努力奮斗！