一、2022年財政預算執行情況

2022年，我鎮經濟平穩較快發展，社會事業全面進步。在此基礎上，我鎮財政預算執行情況較好，財政收入實現穩定增長，財政支出得到基本保障，全年財政收支預算任務基本完成。

（一）財政收入完成情況

1、一般預算收入2449.56萬元,其中體制補助735.87萬元，稅收分成52.36萬元，專項轉移支付收入192.4萬元，其他結算補助1468.95萬元，包含一事一議獎補61萬元，“以錢養事”94.16萬元，扶持村集體50萬元，追加及補助1054.22萬元，增人增資及喪葬撫恤209.56萬元。

2、基金收入242.64萬。

3、稅收收入：394萬元,與去年相比增加2.6%，其中增值稅315.4萬元，企業所得稅20.38萬元，個人所得稅11.91萬元，房產稅2.1萬元，印花稅0.7萬元，城鎮土地使用稅0.7萬元，城市維護建設稅10.5萬元，耕地占用稅18萬元，契稅14.68萬元，稅收收入分成數為52.36萬元。

2022年全年財政收入2692.23萬元。

（二）財政支出情況

全年完成財政總支出2692.23萬元，其中：一般預算支出2449.56萬元，基金預算支出242.64萬元，具體情況如下：

1、行政管理費支出625.53萬元。

2、財政事業費支出278萬元。

3、福利院事業費支出15.4萬元。

4、農技事業費支出35.5萬元。

5、畜牧事業費支出20.7萬元。

6、文化廣電事業費支出13.2萬元。

7、城維費支出（村鎮服務中心）19.85萬元。

8、民政服務11.5萬元。

9、財政服務4.6萬元。

10、村級運轉轉移支出284.6萬元。

11、綜合治理支出20.1萬元。

12、人社支出23萬元。

13、一事一議財政獎補支出61萬元。

14、基金支出242.6萬元。

15、社區經費28.45萬元。

16、扶貧支出301.9萬元。

17、抗旱救災54.7萬元。

18、退垸還湖48萬元。

19、廁所革命40.7萬元。

20、退軍站支出38萬元。

21、泵站支出16萬元。

22、扶持村集體經濟50萬元。

23、水廠回購費416.9萬元。

24、防疫支出42萬元。

（三）收支平衡情況

全年財政收入2692.23萬元，全年財政支出2692.23萬元，收支平衡。

二、2022年財政工作回顧

過去的一年，全鎮財稅干部緊緊圍繞年初制定的財稅總體目標，牢牢把握財稅工作重點，強化收入征管，推進改革創新，加強服務發展和理財能力建設，努力開拓財政工作的新局面。

1、強化稅收征管，確保收入穩定增長

2022年，我鎮完善財稅運行形勢分析會制度，密切跟蹤稅收收入的即時動態，及時研究解決相關財稅問題，采取有力措施，加強對重點行業、重點領域、重點稅種的監管，突出抓好均衡入庫，努力提高財政收入質量。繼續落實協稅護稅工作，確保應收盡收。同時加強非稅收入監管，規范非稅收入的收繳工作。

2、嚴格支出管理，不斷完善公共財政體系

積極推行績效目標管理，實行支出績效跟蹤問效，細化預算公開內容，落實節約措施，規范公開行為，實行支出問責，強化長效管理，確保管得嚴、控得住，切實提高財政資金使用效益。嚴格執行黨政機關厲行節約的各項規定，大力壓縮行政三公經費。強化監督檢查，合理安排和調度財政資金，進一步努力使年初財政收支預算落到實處，確保政府正常運轉。

3、明確監管范圍，加強財政資金監管力度

認真執行天門市鄉鎮財政資金監管工作機制實施方案，明確工作目標，努力打造財政資金監管長效機制，對鎮財政預算資金、項目類資金、補助類資金和村級資金等資金實施監督管理。根據不同資金性質和監管內容，重點把握信息通達、公開公示、抽查巡查三個重點監管環節，切實加強財政資金監管。在監管中做到一要加強計劃管理，實行超前控管，二要加強日常管理，做實動態監管，三要配套監督權力，強化監管約束。

2022年，鎮財政在預算執行過程中，取得了一定的成績，支出供給基本保障，但工作中也存在一些不足和困難。主要是：受宏觀經濟形勢下行的影響，財源建設增長不快，工商稅收收入規模偏小，可用財力有限，收支預算仍需強化，過緊日子的思想和增收節支意識仍有待提高，各項工程施工和決算管理工作與上級要求存在較大的差距，工程決算送審率不高，財政管理機制還需進一步研究改善，我們必須高度重視這些問題，認真分析研究，用創新的思路和改革的辦法，積極有效加以解決，努力開拓財政工作新局面，為我鎮經濟社會發展作貢獻。

三、2023年財政預算草案

2023年我鎮財政工作將全面貫徹黨的二十大精神，圍繞鎮黨委、政府確定的工作目標，以經濟發展、壯大財政實力為主題，依法組織財政收入，進一步優化財政支出結構，切實保障和改善民生，統籌安排政府財力，努力保障各項重點支出，加大扶貧攻堅的資金保障，促進經濟持續健康發展、社會和諧穩定；進一步貫徹落實中央八項規定精神，嚴格控制行政運行成本，著力提升預算編制質量，提高財政科學化、精細化管理水平，為實現胡市“跨越發展，富民強鎮”提供有力的財政保障。

2023年預算編制的原則是：堅持公共財政原則，堅持深化改革原則，堅持統籌兼顧原則，堅持突出重點原則，堅持講求績效原則。2023年我鎮的財政收入預算2859萬元，其中：一般預算收入2572萬元（按上年5%增長），基金預算227萬元（按上年10%增長），稅收收入434萬元（按上年10%增長）、其中稅收分成收入60萬元。財政支出預算2859萬元，按照收支平衡的原則，在保證政府運轉和民生的前提下，優先保證美麗鄉村和鎮重點工程建設。上述預算待市鄉財政體制基數下達后作具體調整安排。

四、2023年財政工作思路

為圓滿完成2023年預算，在今后的財政工作中要按照有關政策和財務制度的要求，繼續著重抓好以下幾件事：

1、調整稅收任務，強化收入征管

2023年牢牢把握經濟發展轉型的機遇和挑戰，努力增收節支，確保預算收入任務圓滿完成，確保鎮黨委政府重點項目推進的財政支出需要；利用好財政的優惠政策，做好跟蹤服務，幫助鎮區企業做大做強。繼續加大鎮區建設，培植新的稅源。

2、加大美麗鄉村建設資金支持，重視民生保障

繼續加大支農力度，科學安排資金，加強農村基礎設施建設，落實好美麗鄉村建設，促進鄉村振興；加快發展公益性事業，全面推進城鄉環衛一體化進程，逐步實現公共服務均等化，切實解決與人民群眾生活密切相關的難點熱點問題，滿足廣大群眾的基本需求。繼續推進2023年民生工程實施，保證發放類資金規范及時發放，保證工程類項目資金按進度支付。

3、提升財政監管水平，增強監督效能

認真貫徹落實《預算法》，牢固樹立依法理財、依法行政的理念，強化財政各項管理和監督。加強項目支出預算編制，推進預算績效管理，提高預算透明度。全面落實中央“八項規定”和《黨政機關厲行節約反對浪費條例》等各項規定，嚴格管控“三公”經費等公務支出。繼續加強國庫集中支付管理，提高財政資金使用的規范性、安全性和有效性。完善政府國有資產管理，探索政府購買服務，切實發揮財政資金效益。

4、圍繞財政資金提質增效，抓好績效評價

為切實提高涉農資金使用效益，創新涉農資金管理辦法，保障涉農資金安全高效運行。一是對涉農資金進行分類管理。補貼補助類資金從政策宣傳、補貼對象摸底評議、張榜公示、信息報送和檔案管理入手，實行常態化管理；工程項目類資金從合同簽訂、施工進度、竣工驗收等各環節加強監管，做到財政有專人負責監管資金使用情況；對村集體資金繼續實行“村賬鎮管”統一核算，進一步發揮村務監督委員會作用，加大審核力度。二是圍繞提高財政資金使用效益，探索對以鄉鎮為主體實施的項目開展專項資金績效評價工作。

各位代表，2023年財政發展任務十分艱巨，我鎮正處于加快轉型發展、功能提升的關鍵時期，我們將在鎮黨委的堅強領導下，在鎮人大的監督指導下，按照科學發展觀要求，以更加飽滿的熱情和昂揚的斗志,務實的作風，為建設更加美好的胡市而努力奮斗！