馬灣鎮2023年財政預算執行情況

和2024年財政預算（草案）的報告

--2024年5月10日在馬灣鎮第十屆人民代表大會第四次會議上

馬灣鎮財政所所長 桂建華

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各位代表：

受鎮人民政府委托，我向大會報告馬灣鎮2023年財政預算執行情況和2024年財政預算（草案），請予以審議，并請列席人員提出意見。

一、2023年度財政預算執行情況

2023年，我鎮財政工作在鎮黨委、政府的正確領導下，在鎮人大、政協的監督支持下，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹落實黨的二十大、二十大一中、二中全會及中央、省、市經濟工作會議精神，緊緊圍繞 “保工資、保運轉、保基本民生”，推動馬灣經濟高質量發展取得了一定成效，財政預算執行情況總體良好。

1.一般公共預算收入情況

2023年一般公共預算收入2516.34萬元；其中稅收分成152.82萬元，上級財政補助收入2363.52萬元。

2.一般公共預算支出情況

2023年一般公共預算支出2516.34萬元；

（1）?一般公共服務支出746.36萬元；

（2）?以錢養事支出192.02萬元；

（3）?農村公益事業獎補96萬元；

（4）?扶持集體經濟支出60萬元；

（5）?廁所革命支出40萬元；

（6）?省專項及轉移支付216.82萬元；

（7）?水廠回購剎尾50萬元；

（8）?追加項目728.66萬元；

（9）?人員追加233.66萬元；

（10）?其他支出152.82萬元。其中，機關修繕45.21萬元；涉緬勸返經費40.61萬元；禁毒8萬元；信訪維穩8萬元；消防8萬元；基層黨建12萬元；黨管武裝3萬元；創文15萬元；宣傳統戰3萬元；新時代文明實踐所經費3萬元；人大、政協活動經費2萬元；老干部2萬元；其他工作經費3萬元。

2、2023年政府性基金預算執行情況

2023年我鎮政府性基金預算收入1828.22萬元，其中，新農合收入946.89萬元，新農保收入641.33萬元，土地基金收入240萬元。政府性基金預算支出1828.22萬元，其中，新農合支出946.89萬元，新農保支出641.33萬元，土地基金支出240萬元。

3、稅收收入預算情況

稅收收入392萬元，上繳392萬元。

4、財政收支平衡情況

2023年，我鎮財政收入4736.56萬元，財政支出4736.56萬元，按照現行市鎮財政體制的結算辦法，我鎮財政實現了收支相抵，當年預算平衡。

二、2023年財政預算執行的主要措施

一是實現好“穩”和“進”的良性互動。“穩”是大局和基礎，堅持“穩中求進”，要求我們做大收入盤子，為促進發展提供更堅實的財力支撐。“進”是方向和動力，堅持“以進促穩”，始終把高質量發展作為新時代的硬道理，統籌好高質量發展和高水平安全。“穩”與“進”良性互動，在壯大財政實力的同時推動高質量發展，以自身的確定性應對外部的不確定性。

二是統籌好“立”和“破”的內在邏輯。“立”是方法和對策，“破”是突破和打破，立起來才能有底氣和保障，謀求 突破才能更加堅決和徹底。以大財政建設為契機，全面提升財政管理質效，深入研究政府與市場、財政與金融，掌握更多理財用財的新工具、新方法，把該立的積極因素先立起來。立足新舊模式之間的銜接和切換，堅持發揚精打細算、嚴謹務實、艱苦奮斗等財政優良傳統，堅決破除資金固化、分配僵化等“老大難”問題。

三是處理好“收”和“支”的精算平衡。財政收支矛盾永遠存在，特別是在財政運行趨緊的情況下，這種矛盾更考驗財政治理能力，我們既要做減法，大力壓減一般性支出、非剛性支出；又要做加法，千方百計保障重大項目、重要政策、重點支出。就是要不斷優化調整支出結構，保障好民生支出需要。

四是把握好“危”與“機”的辯證統一。挑戰和機遇總是同生共存，債務管理內容的拓展，看起來加重了財政的擔子，但也是推動改革的契機。我們以化債為切入點，探索大財政體系建設，搶抓機遇、順勢而動、主動求變，提高工作精細化、科學化、規范化水平。

各位代表，2023年我鎮財政運行狀況良好，但同時我們也應清醒地認識到，鎮財政工作與上級的要求、人民群眾的期盼還存在一定的差距。一是外部環境復雜嚴峻，制約我鎮經濟發展的困難較多，規模經濟、新增稅源不夠，地方財政增收壓力持續加大；二是各種社會矛盾相繼凸顯，財政保障范圍不斷擴大，財政剛性支出大幅增加；三是財政管理職能不斷轉變，預算執行存在一定偏差，財政管理水平還有待進一步提高。

三、2024年財政預算

2024年財政工作和預算編制，將全面貫徹落實鎮黨委、政府的各項決策部署，按照“量力而行、保障基本、規范透明、嚴格監管”的原則，牢固樹立過“緊日子”的思想，嚴控一般性支出，大力壓減非剛性、非重點項目支出，突出公共財政導向，全力保障基本支出和民生需求，著力構建全面規范、科學合理、公開透明的現代預算管理體制。

（一）2024年一般公共預算執行情況

1.一般公共預算收入情況

2024年一般公共預算收入2930.06萬元；其中稅收分成162.44萬元，上級財政補助收入2767.62萬元。

2.一般公共預算支出情況

2024年一般公共預算支出2930.06萬元；

（1）?一般公共服務支出746.36萬元；

（2）?以錢養事支出163.87萬元；

（3）?農村公益事業獎補93萬元；

（4）?扶持集體經濟支出60萬元；

（5）?廁所革命支出40萬元；

（6）?省專項及轉移支付216.82萬元；

（7）?美麗鄉村建設400萬元；

（8）?財政銜接推進鄉村振興項目資金176.02萬元；

（9）?追加項目639.71萬元；

（10）?人員追加233.66萬元；

（11）?其他支出152.82萬元。其中，機關修繕20萬元；機關水電15萬元;機關辦公支出15萬元;禁毒反詐28萬元；信訪維穩8萬元；消防8萬元；基層黨建12萬元；黨管武裝3萬元；創文15萬元；宣傳統戰3萬元；新時代文明實踐所經費3萬元；人大、政協活動經費3萬元；老干部2萬元；其他工作經費17.82萬元。

（二）2024年政府性基金預算執行情況

2024年我鎮政府性基金預算收入1947.78萬元，其中，新農合收入997.78萬元，新農保收入710萬元，土地基金收入240萬元。政府性基金預算支出1879.11萬元，其中，新農合支出997.78萬元，新農保支出710萬元，土地基金支出240萬元。

（三）稅收收入預算情況

稅收收入519萬元，上繳519萬元。

（四）財政收支平衡情況

2024年，我鎮財政收入5396.84萬元，財政支出5396.84萬元，按照現行市鎮財政體制的結算辦法，我鎮財政實現收支相抵，當年預算平衡。

四、今后財政工作打算?

今后的財政工作，將圍繞預算安排，堅持依法聚財，科學理財，合理用財，攻堅克難，真抓實干，確保當年預算目標任務順利完成。

（一）狠抓財政收入，培育優質財源。一是強化稅源監控。完善收入征管機制，把握組織收入的主動權。二是培植后續財源。今后將繼續做大做強現有企業。進一步強化以情招商力度，強化項目信息跟蹤洽談，培植財源新的增長點。三是加大引資力度。加強相關部門單位協調，做好各類項目的對接和申報工作，爭取上級資金，支持地方經濟發展。

（二）嚴格支出管理，提高支出效率。突出抓好“三保”。把加強“三保”作為當前財政工作最根本的出發點和落腳點，牢牢將“三保”支出控制在預算盤子內。一是壓減日常開支，牢固樹立過“緊日子”思想，厲行節約反對浪費。二是嚴控預算安排。繼續堅持“先有預算后有支出”，無預算、超預算原則上不得安排支出。三是嚴格財務管理。健全完善內部財務管理制度，定期檢查審計，提高財務管理水平，堵塞制度漏洞，確保收支平衡，嚴防管理風險。

（三）聚力鄉村振興，強化項目保障。建立健全財政投入機制，加大財政資金向“三農”的傾斜力度。重點支持現代農業發展，打造農產品品牌，不斷推進“訂單農業”，形成農旅產業鏈；著力加強人居環境整治，加強黑臭水體的有效治理，加大秸稈禁燒巡查力度，加大城鄉垃圾統籌治理工作；將美麗鄉村建設與“共同締造”試點工作巧妙結合，用“共同締造”的方式深化美麗鄉村建設；著力推進農村基礎設施建設。

（四）瞄準績效管理，深化財政改革。一是深化預算管理改革。按照預算管理一體化要求，硬化預算約束，嚴格預算編制和執行，堅持無預算不開支，有預算不超支。二是深化國庫管理改革。單位撥款、人員經費實行財政直接支付，其余支出實行財政授權支付，盡量使用銀行轉賬支付。三是推進績效管理改革。認真貫徹落實好《中共中央 國務院關于全面實施預算績效管理的意見》，強化預算績效評價結果運用，實行財政資金全程監管、績效評估和責任追究制度，努力實現績效評價全覆蓋。

（五）發揮僑鄉優勢，發展地方經濟。財政能否脫困，財政能否振興，關鍵在于地方經濟發展。馬灣鎮作為內地著名僑鄉，還是要不忘根本，發揮僑鄉優勢。用“僑”來提升馬灣品牌，用“僑”來爭取項目支撐，用“僑”來謀求發展空間，達到發展經濟，振興財政的目的。

各位代表，做好2024年財政工作使命光榮，任務艱巨。我們將以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，認真落實鎮委、鎮政府的決策部署，自覺接受鎮人大的監督，敢于擔當、善于作為，改革創新、銳意進取，全面完成各項財政工作任務，為馬灣經濟和社會發展貢獻財政力量！

謝謝大家！