各位代表：

受鎮(zhèn)人民政府委托，我向大會(huì)報(bào)告汪場鎮(zhèn)2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算（草案），請予審議，并請與會(huì)人員提出寶貴意見。

一、2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

????2022年，我鎮(zhèn)的財(cái)政工作在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)及鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的各項(xiàng)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策、積極發(fā)揮財(cái)政職能作用、優(yōu)化收支結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)管，嚴(yán)格執(zhí)行“國庫集中支付”的要求，從嚴(yán)安排“三公”經(jīng)費(fèi)，提高資金使用效益、不斷深化財(cái)政各項(xiàng)改革，較好地執(zhí)行了2022年度財(cái)政預(yù)算方案，圓滿完成了全年財(cái)政收支任務(wù)，具體情況如下：

（一）2022年全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算總收入2167.96萬元，為調(diào)整預(yù)算的100%。

????1、2022年我鎮(zhèn)稅收分成收入84.86萬元。

2、2022年一般公共預(yù)算總收入2167.96萬元，占上年財(cái)政預(yù)算總收入2163.34萬元的100.21%。

（二）2022年一般公共預(yù)算總支出2167.96萬元，為調(diào)整預(yù)算的100%。

1、一般公共服務(wù)支出972.11萬元（其中：政府辦公廳及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)行政運(yùn)行支出734.67萬元，財(cái)政事務(wù)支出237.44萬元）。

2、文化旅游體育與傳媒支出12.5萬元（其中：省文化活動(dòng)專款 ?2.5萬元，文化和旅游專項(xiàng)支出10萬元）。

3、社會(huì)保障和就業(yè)支出81.69萬元（其中：人社服務(wù)中心支出31.04萬元，退役軍人管理事務(wù)站支出35.22萬，(其中：下崗志愿兵解困幫扶資金3.84萬元，困難退役軍人幫扶援助經(jīng)費(fèi)（“解四難”）3萬元，退役軍人體系建設(shè)支出10.7萬元，福利院支出15.43萬元）。

???4、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出42.8萬元。

5、城鄉(xiāng)社區(qū)支出35.17萬元（其中：社區(qū)經(jīng)費(fèi)支出28.45萬元、社區(qū)禁毒工作經(jīng)費(fèi)6.72萬元）。

6、農(nóng)林水支出1023.69萬元（其中：農(nóng)業(yè)服務(wù)中心以錢養(yǎng)事支出36.81萬元，畜牧服務(wù)中心以錢養(yǎng)事支出31.4萬元，文化廣電服務(wù)中心事務(wù)支出13.5萬元，村鎮(zhèn)服務(wù)中心事務(wù)支出 ?27.82萬元，民政服務(wù)中心事務(wù)支出11.5萬元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利項(xiàng)目支出11萬元，其他財(cái)政事務(wù)支出39.33萬元，綜治維穩(wěn)支出12.15萬元，村級(jí)轉(zhuǎn)移支付263.24萬元，行政村區(qū)劃調(diào)整獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)40萬元，村主職養(yǎng)保繳費(fèi)補(bǔ)貼3.12萬元，對(duì)村級(jí)一事一議的補(bǔ)助支出76萬元，對(duì)村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助50萬元,廁改資金6萬元，財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目資金383.82萬元（其中：財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目建設(shè)支出375.32萬元，扶貧工作經(jīng)費(fèi)8.5萬元，）造林綠化資金17萬元，婦女兒童之家建設(shè)資金1萬元。)

2022年一般公共預(yù)算總支出2167.96萬元，為調(diào)整預(yù)算的100%。

收支相抵，當(dāng)年預(yù)算平衡。

（二）政府性基金執(zhí)行情況

1、政府性基金預(yù)算收入情況

2022年，政府性基金總收入182.12萬元，為調(diào)整預(yù)算的100%。其中:農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出111.24萬元，征地和拆遷補(bǔ)償支出70.28萬元，其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排支出0.6萬元）。

2、政府性基金預(yù)算支出情況

2022年，政府性基金總支出182.12萬元，為調(diào)整預(yù)算的100%。其中城鄉(xiāng)社區(qū)支出182.12萬元。

2022年政府性基金收支相抵，當(dāng)年平衡。

各位代表，2022年全鎮(zhèn)財(cái)政運(yùn)行狀況雖然是良好的，但我們所做的工作與上級(jí)黨委的要求、人民群眾的期盼還有很大的差距，同時(shí)還存在著一些比較突出的問題：一是我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)總量不大，財(cái)政增收壓力繼續(xù)加大；二是財(cái)政收入結(jié)構(gòu)不合理，可用財(cái)力仍然偏緊；三是各種社會(huì)矛盾相繼凸現(xiàn)，財(cái)政的保障范圍不斷擴(kuò)大，財(cái)政剛性支出不斷增加；四是財(cái)政管理職能在不斷轉(zhuǎn)變，預(yù)算執(zhí)行存在一定偏差，財(cái)政管理、資金管理精細(xì)化、規(guī)范化水平有待進(jìn)一步提高。這些問題，我們要繼續(xù)采取有效措施，認(rèn)真加以解決。?

二、2023年度財(cái)政預(yù)算（草案）

2023年財(cái)政工作和預(yù)算編制，要全面貫徹落實(shí)鎮(zhèn)黨委、政府的各項(xiàng)決策部署，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)、改革創(chuàng)新，按照“量力而行、積極而為、保障基本、辦成大事、規(guī)范透明、嚴(yán)格監(jiān)管”的原則，根據(jù)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的基礎(chǔ)與今后發(fā)展要求，公共財(cái)政預(yù)算收支擬作如下安排：?

????1.2023年度財(cái)政預(yù)算收入計(jì)劃安排2435.75萬元。

2.2023年財(cái)政預(yù)算支出計(jì)劃安排2435.75萬元，與當(dāng)年財(cái)政收入預(yù)算安排持平。

（1）一般公共服務(wù)支出993萬元（其中：政府辦公廳及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出734萬元，鎮(zhèn)人大經(jīng)費(fèi)支出4萬元，財(cái)政事務(wù)支出255萬元）。

（2）文化體育與傳媒支出2.5萬元。

（3）社會(huì)保障和就業(yè)支出53.43萬元（其中：人社服務(wù)中心支出31萬元，退役軍人管理事務(wù)站支出7萬元，福利院支出15.43萬元）。

????（4）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出50萬元。

（5）城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出485.45萬元（黨群服務(wù)中心建設(shè)450萬元，社區(qū)經(jīng)費(fèi)支出28.45萬元，社區(qū)禁毒工作經(jīng)費(fèi)7萬元）。

（6）農(nóng)林水支出851.37萬元（其中：農(nóng)業(yè)服務(wù)中心以錢養(yǎng)事支出36.81萬元，畜牧服務(wù)中心以錢養(yǎng)事支出31.4萬元，文化廣電服務(wù)中心事務(wù)支出13.5萬元，村鎮(zhèn)服務(wù)中心事務(wù)支出 ?27.82萬元，民政服務(wù)中心事務(wù)支出11.5萬元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利項(xiàng)目支出11萬元，其他財(cái)政事務(wù)支出39.33萬元，綜治維穩(wěn)支出12.15萬元，村級(jí)轉(zhuǎn)移支付263.24萬元，村主職養(yǎng)保繳費(fèi)補(bǔ)貼3.12萬元，對(duì)村級(jí)一事一議的補(bǔ)助支出50萬元，財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目資金251.5萬元，“四好”農(nóng)村公路建設(shè)100萬元。

三、2023年財(cái)政主要工作任務(wù)?

2023年我們要按照鎮(zhèn)人代會(huì)確定的工作目標(biāo)和工作重點(diǎn)，銳意進(jìn)取，踏實(shí)工作，圓滿完成全年財(cái)政預(yù)算收支任務(wù)，實(shí)現(xiàn)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)快速發(fā)展與社會(huì)和諧穩(wěn)定。重點(diǎn)做好以下幾個(gè)方面工作：?

(一)加大招商力度,努力培養(yǎng)稅源，確保完成收入任務(wù)。?

加強(qiáng)對(duì)我市2023年財(cái)政體制改革政策的分析研究，密切關(guān)注財(cái)稅改革動(dòng)態(tài)，及時(shí)掌握和應(yīng)對(duì)市財(cái)政體制改革政策調(diào)整后對(duì)我鎮(zhèn)收入的影響，牢牢掌握稅收的主動(dòng)權(quán)，確保稅源不流失。進(jìn)一步加大招商力度，確保稅收持續(xù)、穩(wěn)定增長。強(qiáng)化財(cái)稅部門協(xié)作機(jī)制，形成齊抓共管局面。掌握動(dòng)態(tài)，落實(shí)措施，切實(shí)做到應(yīng)收盡收，確保經(jīng)濟(jì)發(fā)展的成果充分反映到財(cái)稅增長上來。?

（二）聚力鄉(xiāng)村振興，強(qiáng)化支出保障，促進(jìn)社會(huì)事業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展。一是突出抓好“三保”。大力壓減非生產(chǎn)性支出，堅(jiān)持勤儉節(jié)約辦一切事業(yè)，牢固樹立過緊日子、苦日子的思想。從嚴(yán)從緊編制部門預(yù)算，堅(jiān)決做到無預(yù)算不支出、無績效不支出、非必要不支出。取消無效支出，調(diào)整標(biāo)準(zhǔn)過高的支出，切實(shí)降低行政運(yùn)行成本，集中財(cái)力保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保基本民生。

（三）創(chuàng)新創(chuàng)優(yōu)，打造陽光財(cái)政。

一是認(rèn)真落實(shí)預(yù)算一體化管理體制，推進(jìn)預(yù)決算公開，提高財(cái)政管理績效;

二是強(qiáng)化非稅收入管理改革，統(tǒng)籌安排收支，提升財(cái)政科學(xué)化、精細(xì)化管理水平;

三是繼續(xù)做好“三資”監(jiān)管工作，按照《村民委員會(huì)組織法》和《天門市農(nóng)村集體“三資”管理實(shí)施辦法》嚴(yán)格監(jiān)管，盤活資產(chǎn)，統(tǒng)籌安排資金，提高財(cái)政資金的運(yùn)行質(zhì)量，促進(jìn)我鎮(zhèn)財(cái)政經(jīng)濟(jì)步入良性循環(huán)的軌道。?

　(四)突出科學(xué)管理，重點(diǎn)加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行力度。?

一是加強(qiáng)財(cái)政基礎(chǔ)管理。以財(cái)政資金“集中、統(tǒng)一、高效、規(guī)范”使用為目標(biāo)，統(tǒng)籌各方面資金，集中財(cái)力辦大事，重點(diǎn)保障經(jīng)濟(jì)發(fā)展、民生保障、社會(huì)穩(wěn)定、機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)需求。不斷完善非稅收入“收支兩條線”管理，強(qiáng)化票據(jù)管理，實(shí)現(xiàn)以票促收、應(yīng)收盡收。

二是加強(qiáng)動(dòng)態(tài)監(jiān)督管理。鎮(zhèn)機(jī)關(guān)、財(cái)政所、人社中心全面推行公務(wù)卡制度，鎮(zhèn)直各單位、各村要嚴(yán)格執(zhí)行市政府出臺(tái)的財(cái)務(wù)管理規(guī)定，一律實(shí)行報(bào)賬制管理，切實(shí)增強(qiáng)財(cái)政支出的規(guī)范性和時(shí)效性；全鎮(zhèn)要嚴(yán)格遵守中央關(guān)于厲行節(jié)約，反對(duì)鋪張浪費(fèi)的各項(xiàng)規(guī)定，按照公用經(jīng)費(fèi)支出“負(fù)增長”的要求，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)等一般性支出，讓財(cái)政資金的嚴(yán)監(jiān)管成為新常態(tài)。

三是加強(qiáng)國庫集中支付管理。單位撥款、人員經(jīng)費(fèi)、政府采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上支出實(shí)行財(cái)政直接支付，其余支出實(shí)行財(cái)政授權(quán)支付，盡量使用銀行轉(zhuǎn)賬支付。規(guī)范財(cái)政庫款和銀行賬戶管理，全面清理、限期收回已經(jīng)發(fā)生的往來財(cái)政借款，進(jìn)一步加大財(cái)政存量資金清理、整合力度。

各位代表，?2023年財(cái)政工作任重而道遠(yuǎn)，增收節(jié)支任務(wù)依然嚴(yán)峻，但挑戰(zhàn)和機(jī)遇并存，困難與希望同在。讓我們堅(jiān)定信心，振奮精神，克難攻堅(jiān)，真抓實(shí)干，為圓滿完成2023年財(cái)政工作各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)而努力奮斗。

??謝謝大家！